Programma 3 Fysieke Leefomgeving | ||||||
rekening | begroting | begroting | Meerjarenraming | |||
Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Bestaand Beleid | ||||||
Lasten | 1.726 | 3.436 | 986 | 281 | 944 | 944 |
Baten | -462 | -623 | -999 | -415 | -1.227 | -1.227 |
Geraamd resultaat bestaand beleid | 1.264 | 2.813 | -13 | -134 | -284 | -284 |
Nieuw Beleid | ||||||
Lasten | -300 | -925 | ||||
Baten | -104 | 449 | 1.074 | |||
Geraamd resultaat nieuw beleid | -104 | 149 | 149 | |||
Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid | 1.264 | 2.813 | -117 | -134 | -135 | -135 |
Bestaand beleid
BESTEMMINGSRESERVE BOVENWIJKSE VOORZIENINGEN
- Onttrekking aan de reserve bovenwijkse voorzieningen om te besteden aan bovenwijkse voorzieningen in 2024 € 447.540, in 2025 € 40, in 2026 € 600.040 en in jaar 2027 € 40.
- Toevoeging aan de reserve bovenwijkse voorziening te ontvangen voor bovenwijkse voorzieningen in 2024 € 392.200, in 2025 € 154.608 en in 2026 € 25.000.
BESTEMMINGSRESERVE RUIMTELIJKE INVESTERINGEN
- Onttrekking aan de reserve ruimtelijke investering om te besteden aan ruimtelijke investeringen in 2024 € 240.000, en de jaren 2025 tot en met 2027 jaarlijks € 40.000.
- Toevoeging aan de reserve ruimtelijke investering, te ontvangen voor besteding aan ruimtelijke investeringen in 2024 € 273.900, in 2025 € 126.750, in 2026 en 2027 jaarlijks € 18.750.
BESTEMMINGSRESERVE VERKEER EN VERVOER
- Onttrekking aan de reserve verkeer en vervoer om te besteden aan beheerplan verkeer en vervoer in 2024 € 86.000 en vanaf 2025 € 149.000 per jaar. Vanaf 2026 wordt de onttrekking ingetrokken; zie hiervoor onderstaande informatie onder 'nieuw beleid'.
BESTEMMINGSRESERVE KAPITAALLASTEN
- Onttrekking reserve kapitaallasten voor de dekking van afschrijvingen op investeringen in 2024 € 16.050, in 2025 € 17.010, in 2026 € 23.410 en jaar 2027 -/- 1.590,00.
- Toevoeging aan de reserve kapitaallasten in 2024 € 320.000, in 2025 geen toevoeging, in 2026 € 600.000 en 2027 geen toevoeging.
BESTEMMINGSRESEREVE OMGEVINGSWET
• Onttrekking aan de reserve Omgevingswet voor de implementatie van de Omgevingswet, te dekken in 2024 tot en met 2027 met elk € 115.000.
BESTEMMINGSRESEREVE ESSENTAKSTERFTE
- Onttrekking aan de reserve Essentaksterfte voor bestrijding van de Essentakssterfte, te dekken in 2024 en 2025 € 94.050 in 2026 en 2027 geen onttrekkingen.
Nieuw Beleid
BESTEMMINGSRESEREVE OMGEVINGSWET
- Onttrekking aan de reserve Omgevingswet voor de implementatie van de Omgevingswet (Coördinator Omgevingsplan) te dekken in 2024 € 104.000.
BESTEMMINGSRESERVE VERKEER EN VERVOER
- Vanaf 2026 vindt geen onttrekking meer plaats omdat het Neder-Betuws Verkeer- en Vervoerplan eind 2025 afloopt. Dit dient u in combinatie te zien met de financiële bijstelling die is opgenomen onder taakveld verkeer en vervoer voor de jaren 2026 en 2027. Per saldo is het effect budgettair neutraal.
BESTEMMINGSRESERVE BOVENWIJKSE VOORZIENINGEN
- Voor het jaar 2027 vond er binnen de raming van de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen een aanpassing plaats aan zowel de lastenkant als de batenkant voor een totaalbedrag van € 900.000.
BESTEMMINGSRESEREVE KAPITAALLASTEN
- Voor het jaar 2027 vond er binnen de raming van de bestemmingsreserve kapitaallasten een aanpassing plaats aan zowel de lastenkant als de batenkant voor een totaalbedrag van € 25.000.