Personeelslasten
Personeelslasten (burger)raadsleden, college en griffie
In de begroting 2024 is voor (burger)raadsleden meerjarig een bedrag van € 314.067 geraamd. Voor het college is meerjarig vanaf 2024 een bedrag van € 673.722 geraamd en voor de griffie meerjarig een bedrag van € 168.333.
Personeelslasten ambtelijke organisatie
Voor de personeelslasten van de ambtelijke organisatie is in 2024 een bedrag van € 14,6 miljoen geraamd. De personeelslasten voor Babsen, pensioen van oud-wethouders en nabestaanden, Appa-uitkeringen en voormalig personeel zijn hierbij inbegrepen. De formatie van de ambtelijke organisatie in 2024 is in totaal 165,9 fte.
Overige personeelslasten (burger)raadsleden, college, griffie en ambtelijke organisatie)
Voor de overige personeelslasten (van (burger)raadsleden, college, griffie en ambtelijke organisatie) is in 2024 meerjarig een bedrag van € 652.631 geraamd. De overige personeelslasten hebben betrekking op reiskosten woon-werk, secundaire arbeidsvoorwaarden, verzekeringen, vergoedingen, jubilea, enz.
Vrijval vacaturegelden inzetten voor externe inhuur
Binnen de organisatie ontstaan gedurende het jaar vacatures door uitstroom van medewerkers. Het voordeel dat hierdoor ontstaat binnen de personeelslasten wordt vrijval vacaturegelden genoemd. De leidinggevende maakt vervolgens de afweging om de vacature wel of niet in te vullen. Invulling is mogelijk op basis van een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst of op basis van tijdelijke externe inhuur.
Vervanging personeel bij ziekte en zwangerschapsverlof
In de begroting 2024 is meerjarig een bedrag geraamd van € 171.700 voor de (tijdelijke) vervanging van langdurig zieke medewerkers. In het geval van zwangerschapsverlof ontvangt de werkgever een zwangerschapsuitkering van het UWV. Deze uitkering is bedoeld om de medewerkster voor een bepaalde periode (gedeeltelijk) te vervangen.